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日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分 2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)负责区科普联席会议的日常工作。
(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。
(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。
(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。
(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。
(8)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市手机彩票网科学技术协会，内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为手机彩票网科技协作中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计828.459392万元，其中：本年收入811.089307万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余17.370085万元。在本年收入中，财政拨款收入810.740103万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.349204万元，占收入合计的0.04%。
2018年度本年支出合计800.226594万元，其中：基本支出369.451790万元，占支出合计的46.17%；项目支出430.774804万元，占支出合计的53.83%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000 万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000 万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余28.232798万元。
与2017年同期对比，本年收入减少21.416157万元，减幅2.57%，本年支出减少18.659987万元，减幅2.28%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出800.226594万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7.000000万元，占本年财政拨款支出0.87%；科学技术支出694.856594万元，占本年财政拨款支出86.83%；社会保障和就业支出75.370000万元，占本年财政拨款支出9.42%；医疗卫生与计划生育支出23.000000万元，占本年财政拨款支出2.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2018年度决算7.000000万元，比2018年年初预算增加7.000000万元，增长100.00 %。其中：
“人力资源事务” 2018年度决算7.000000万元，比2018年年初预算增加7.000000万元，增长100.00 %。主要原因：主要用于开展对手机彩票网科技工作者需求的调查，更好的服务于广大手机彩票网科技工作者。
2、“科学技术支出” 2018年度决算694.856594万元，比2018年年初预算减少201.553406万元，下降22.48%。其中：
“科学技术管理事务” 2018年度决算3.745000万元，比2018年年初预算增加3.745000万元，增长100.0.00 %。主要原因：主要用于开展国际科技普及、教育和人才培养的交流合作活动；
“科学技术普及” 2018年度决算691.111594万元，比2018年年初预算205.298406万元，下降22.90%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、与科研院所和大学进行科技创新协作、举办走进场馆科普活动、科学阵地建设等。
3、“社会保障和就业支出” 2018年度决算75.370000万元，比2018年年初预算增加32.970000万元，增长77.76%。其中：
“行政事业单位离退休” 2018年度决算56.684200万元，比2018年年初预算增加14.284200万元，增长33.69%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算18.685800万元，比2018年年初预算增加18.685800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算23.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“行政事业单位医疗” 2018年度决算23.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00 %。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
北京市手机彩票网科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018年本部门使用财政拨款安排基本支出369.451790万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数4.201603万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算7.735000万元减少3.533397万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数3.745000万元，比2018年预算下达数3.745000万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于赴俄罗斯参加全俄科学节，访问哈萨克斯坦相关科技机构，并与外方进行交流，深化了与相关科技组织的合作。2018年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用3.745000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.086900万元，比2018年年初预算数0.360000万元减少0.273100万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于市科协领导到我区调研中午在食堂用餐的费用。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.369703万元，比2018年年初预算数3.630000万元减少3.260297万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.369703万元，比2018年年初预算数3.630000万元减少3.260297万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.184852万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计30.663403万元。
三、政府采购支出情况
2018年北京市手机彩票网科学技术协会政府采购支出总额13.261600万元，其中：政府采购货物支出13.261600万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额746.690795万元，其中：汽车2辆，38.189865万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
北京市手机彩票网科学技术协会2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市手机彩票网科学技术协会严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。2018年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年北京市手机彩票网科学技术协会涉及政府购买服务项目0个，决算金额0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。